Detail faktúry DF1153/2020
- Číslo faktúry:
- DF1153/2020
- Popis plnenia:
- za telekomunikačné služby 01.09.2020-30.09.2020
- Cena:
- 15,18 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov
- IČO:
- 35763469
- Dátum doručenia:
- 8. 10. 2020
- Dátum splatnosti:
- 19. 10. 2020
- Dátum úhrady:
- 13. 10. 2020
- Dátum vystavenia:
- 1. 10. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 10. 11. 2020
