Detail faktúry DF1153/2018
- Číslo faktúry:
- DF1153/2018
- Popis plnenia:
- Zmluva o poskytovaní služieb
- Cena:
- 80,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Daniel Svorda, Slnečná 689/32, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 35611618
- Dátum doručenia:
- 1. 10. 2018
- Dátum splatnosti:
- 15. 10. 2018
- Dátum úhrady:
- 4. 10. 2018
- Dátum vystavenia:
- 1. 10. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 10. 5. 2019
