Detail faktúry DF1149/2024
- Číslo faktúry:
- DF1149/2024
- Číslo objednávky:
- E542/2024
- Popis plnenia:
- za prevoz unimobunky autožeriavom 20t. zo Zberného dvora do priestorov Zelenej Kalnej doúčtovanie k faktúre č.19/2024 /DF1063/2024/
- Cena:
- 45,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Ladislav Kecskés, Júliusa Fučíka 392/28, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 51682842
- Dátum doručenia:
- 31. 7. 2024
- Dátum splatnosti:
- 15. 8. 2024
- Dátum vystavenia:
- 29. 7. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 7. 8. 2024
