Detail faktúry DF1148/2024
- Číslo faktúry:
- DF1148/2024
- Číslo objednávky:
- E577/2024
- Popis plnenia:
- za opravui vozidla Zebra (zámok dverí s pružinou, práca technikov, výjazd)
- Cena:
- 628,10 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 677/9, 91701 Trnava
- IČO:
- 17639727
- Dátum doručenia:
- 30. 7. 2024
- Dátum splatnosti:
- 24. 8. 2024
- Dátum vystavenia:
- 25. 7. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 7. 8. 2024
