Detail faktúry DF1148/2018
- Číslo faktúry:
- DF1148/2018
- Popis plnenia:
- za tovar pre potreby obecných dielní.
- Cena:
- 173,54 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Michal Hajto - STAVMAT, ČA 13/10, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 41772318
- Dátum doručenia:
- 1. 10. 2018
- Dátum splatnosti:
- 10. 10. 2018
- Dátum úhrady:
- 4. 10. 2018
- Dátum vystavenia:
- 30. 9. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 10. 5. 2019
