Detail faktúry DF1147/2021
- Číslo faktúry:
- DF1147/2021
- Popis plnenia:
- vyúčtovanie spotreby el. energie - relaxačno- športový areál 01.08.2021-31.08.2021l Mieru 19
- Cena:
- 268,94 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Slovenský plynárenský priemysel, a.s., 44/a, 82511
- IČO:
- 35815256
- Dátum doručenia:
- 7. 9. 2021
- Dátum splatnosti:
- 21. 9. 2021
- Dátum úhrady:
- 9. 9. 2021
- Dátum vystavenia:
- 6. 9. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 5. 10. 2021
