Detail faktúry DF1145/2023
- Číslo faktúry:
- DF1145/2023
- Popis plnenia:
- servis kopírovacieho zariadenia (1. kontakt, odborná agenda)
- Cena:
- 82,82 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- LevServis, s.r.o., Nám. E. M. Šoltésovej 2218/5, 93401 Levice
- IČO:
- 36499951
- Dátum doručenia:
- 24. 7. 2023
- Dátum splatnosti:
- 20. 8. 2023
- Dátum úhrady:
- 31. 8. 2023
- Dátum vystavenia:
- 6. 8. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 12. 10. 2023
