Detail faktúry DF1145/2018
- Číslo faktúry:
- DF1145/2018
- Popis plnenia:
- MŠ ŠJ potraviny
- Cena:
- 127,91 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Anna Píšiová, 93522 Kozárovce 543
- IČO:
- 40924068
- Dátum doručenia:
- 28. 9. 2018
- Dátum splatnosti:
- 5. 10. 2018
- Dátum úhrady:
- 13. 11. 2018
- Dátum vystavenia:
- 28. 9. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 10. 5. 2019
