Detail faktúry DF1144/2023
- Číslo faktúry:
- DF1144/2023
- Popis plnenia:
- za zmes korenín (varenie gulášu - Športový deň)
- Cena:
- 76,30 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- M a s p o m a spol. s.r.o., T.G.Masaryka 955/8, 96001 Zvolen
- IČO:
- 650803
- Dátum doručenia:
- 24. 8. 2023
- Dátum splatnosti:
- 22. 8. 2023
- Dátum úhrady:
- 8. 9. 2023
- Dátum vystavenia:
- 22. 8. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 11. 9. 2023
