Detail faktúry DF1139/2023
- Číslo faktúry:
- DF1139/2023
- Popis plnenia:
- za sadu pohárov na Športový deň obce.
- Cena:
- 169,20 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Firma KOŠÍK - siete, s.r.o., Detvianska 6, 94002 Nové Zámky
- IČO:
- 36556858
- Dátum doručenia:
- 24. 8. 2023
- Dátum splatnosti:
- 30. 8. 2023
- Dátum vystavenia:
- 16. 8. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 11. 9. 2023
