Detail faktúry DF1138/2022
- Číslo faktúry:
- DF1138/2022
- Popis plnenia:
- Obecná dielňa - materiál
- Cena:
- 938,34 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Monika Matušková, Nová 240/3, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 43348246
- Dátum doručenia:
- 9. 8. 2022
- Dátum splatnosti:
- 16. 8. 2022
- Dátum úhrady:
- 9. 8. 2022
- Dátum vystavenia:
- 9. 8. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 30. 8. 2022
