Detail faktúry DF1137/2023
- Číslo faktúry:
- DF1137/2023
- Číslo objednávky:
- E342/2023
- Popis plnenia:
- za realizáciu elektrickej prípoj ky od ER do RIS pre jestvujúci rozvádzač RO v MŠ
- Cena:
- 4 811,62 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- LI GROUP s.r.o., 76, 93531 Dolná Seč
- IČO:
- 47565039
- Dátum doručenia:
- 24. 8. 2023
- Dátum splatnosti:
- 4. 9. 2023
- Dátum vystavenia:
- 21. 8. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 11. 9. 2023
