Detail faktúry DF1135/2024
- Číslo faktúry:
- DF1135/2024
- Číslo objednávky:
- E571/2024
- Popis plnenia:
- za bazénovú chémiu (bazén ul. Mieru)
- Cena:
- 259,32 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Chlormont s.r.o., 510, 95102 Pohranice
- IČO:
- 44590130
- Dátum doručenia:
- 30. 7. 2024
- Dátum splatnosti:
- 5. 8. 2024
- Dátum vystavenia:
- 22. 7. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 7. 8. 2024
