Detail faktúry DF1133/2024
- Číslo faktúry:
- DF1133/2024
- Číslo objednávky:
- E569/2024
- Popis plnenia:
- za prepravu autobusom pre detský tábor Kalňáčik (výlet H. Háme)
- Cena:
- 294,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Ľudovít Húdik - Autobusová doprava, 152, 93537 Horný Pial
- IČO:
- 35349841
- Dátum doručenia:
- 30. 7. 2024
- Dátum splatnosti:
- 7. 8. 2024
- Dátum vystavenia:
- 24. 7. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 7. 8. 2024
