Detail faktúry DF1132/2025
- Číslo faktúry:
- DF1132/2025
- Popis plnenia:
- za drobný spotrebný materiál
- Cena:
- 60,20 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- KVK PaKo, s.r.o., Viničná 224/32, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 43882358
- Dátum doručenia:
- 31. 7. 2025
- Dátum splatnosti:
- 7. 8. 2025
- Dátum vystavenia:
- 31. 7. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 7. 8. 2025
