Detail faktúry DF1132/2024
- Číslo faktúry:
- DF1132/2024
- Číslo objednávky:
- E568/2024
- Popis plnenia:
- za nálepky - harmonogram separovaného zberu, v počte 400 ks
- Cena:
- 160,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Ľuboš Ciglan, Dlhá 95/55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 52848175
- Dátum doručenia:
- 30. 7. 2024
- Dátum splatnosti:
- 1. 8. 2024
- Dátum vystavenia:
- 25. 7. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 7. 8. 2024
