Detail faktúry DF1132/2018
- Číslo faktúry:
- DF1132/2018
- Popis plnenia:
- Objednávame si u Vás náhradné drevené diely na parkové lavičky v počte 35 ks.
- Cena:
- 800,10 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Kotora Jaroslav - SOLID, Továrenská cesta č. 148/2, 93521 Tlmače
- IČO:
- 32585535
- Dátum doručenia:
- 28. 9. 2018
- Dátum splatnosti:
- 2. 10. 2018
- Dátum úhrady:
- 28. 9. 2018
- Dátum vystavenia:
- 24. 9. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 10. 5. 2019
