Detail faktúry DF1131/2025
- Číslo faktúry:
- DF1131/2025
- Popis plnenia:
- za tovar pre potreby obce
- Cena:
- 1 408,89 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Monika Matušková, Nová 240/3, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 43348246
- Dátum doručenia:
- 31. 7. 2025
- Dátum splatnosti:
- 7. 8. 2025
- Dátum vystavenia:
- 31. 7. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 7. 8. 2025
