Detail faktúry DF1131/2024
- Číslo faktúry:
- DF1131/2024
- Číslo objednávky:
- E567/2024
- Popis plnenia:
- za ventilátor Siguro - obecný úrad
- Cena:
- 68,41 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Alza sk s.r.o., Botlova 6654/7, 81109 Bratislava
- IČO:
- 36562939
- Dátum doručenia:
- 30. 7. 2024
- Dátum splatnosti:
- 10. 7. 2024
- Dátum úhrady:
- 10. 7. 2024
- Dátum vystavenia:
- 9. 7. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 7. 8. 2024
