Detail faktúry DF1127/2023
- Číslo faktúry:
- DF1127/2023
- Popis plnenia:
- telekomunikačné služby
- Cena:
- 351,27 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 19277/40, 81109 Bratislava-Ružinov
- IČO:
- 47259116
- Dátum doručenia:
- 22. 8. 2023
- Dátum splatnosti:
- 28. 8. 2023
- Dátum vystavenia:
- 14. 8. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 11. 9. 2023
