Detail faktúry DF1126/2025
- Číslo faktúry:
- DF1126/2025
- Popis plnenia:
- za občerstvenie pre ZŠ ( Deň detí )
- Cena:
- 236,72 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej Armády 170/55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 50102419
- Dátum doručenia:
- 31. 7. 2025
- Dátum splatnosti:
- 28. 7. 2025
- Dátum vystavenia:
- 14. 7. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 7. 8. 2025
