Detail faktúry DF1126/2023
- Číslo faktúry:
- DF1126/2023
- Popis plnenia:
- admin. činnosti spojene s evidenciou spotreby el. energie, zabezpečenie napájania na hodový jarmok, odstraňovanie závad na elektroinštal. vo Wellnesse
- Cena:
- 1 077,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Štefan Šuba-EnergyS, Červenej Armády 172/46, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 45998043
- Dátum doručenia:
- 22. 8. 2023
- Dátum splatnosti:
- 31. 8. 2023
- Dátum vystavenia:
- 8. 8. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 11. 9. 2023
