Detail faktúry DF1125/2023
- Číslo faktúry:
- DF1125/2023
- Popis plnenia:
- za dodanie a montáž celotienia- cich žalúzií a hliníkovej rolety na budovu Rešti-Ka
- Cena:
- 775,20 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- MAAXSERVIS s.r.o., SNP 332/12, 935 32 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 50107496
- Dátum doručenia:
- 22. 8. 2023
- Dátum splatnosti:
- 21. 8. 2023
- Dátum vystavenia:
- 14. 7. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 11. 9. 2023
