Detail faktúry DF1125/2019
- Číslo faktúry:
- DF1125/2019
- Popis plnenia:
- MŠ ŠJ za aktualizáciu a servis k programu ŠJ4
- Cena:
- 39,24 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- SOFT-GL s.r.o., Levická 634/44, 04011 Košice-Západ
- IČO:
- 36182214
- Dátum doručenia:
- 9. 9. 2019
- Dátum splatnosti:
- 21. 9. 2019
- Dátum úhrady:
- 18. 9. 2019
- Dátum vystavenia:
- 6. 9. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 16. 10. 2019
