Detail faktúry DF1123/2021
- Číslo faktúry:
- DF1123/2021
- Číslo objednávky:
- E539/2021
- Popis plnenia:
- za tlač brožúr a letákov k odpadom a 200 ks pier s potlačou
- Cena:
- 1 217,98 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Ľuboš Ciglan, Dlhá 95/55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 52848175
- Dátum doručenia:
- 6. 9. 2021
- Dátum splatnosti:
- 17. 9. 2021
- Dátum úhrady:
- 7. 9. 2021
- Dátum vystavenia:
- 3. 9. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 5. 10. 2021
