Detail faktúry DF1123/2018
- Číslo faktúry:
- DF1123/2018
- Popis plnenia:
- za telekomunikačné poplatky 08.08.2018-07.09.2018
- Cena:
- 400,74 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- 02 Slovakia, s.r.o., Eisteinova 24, 85101 Bratislava
- IČO:
- 35848863
- Dátum doručenia:
- 24. 9. 2018
- Dátum splatnosti:
- 27. 9. 2018
- Dátum úhrady:
- 27. 9. 2018
- Dátum vystavenia:
- 14. 9. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 10. 5. 2019
