Detail faktúry DF1122/2024
- Číslo faktúry:
- DF1122/2024
- Číslo objednávky:
- E560/2024
- Popis plnenia:
- za umývací stroj so Kultúrno-spoločenskej sály.
- Cena:
- 4 334,50 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Ing. Marek Cziria - dom náradia, Ľ. Štúra 21/A, 93401 Levice
- IČO:
- 34279491
- Dátum doručenia:
- 30. 7. 2024
- Dátum splatnosti:
- 30. 7. 2024
- Dátum vystavenia:
- 16. 7. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 7. 8. 2024
