Detail faktúry DF1120/2023
- Číslo faktúry:
- DF1120/2023
- Popis plnenia:
- Zvýšenie energetickej účtinnosti blokovej kotolne - sídlisko JUH
- Cena:
- 50 412,67 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Kalorim s.r.o., 759, 02341 Nesluša
- IČO:
- 50625781
- Dátum doručenia:
- 22. 8. 2023
- Dátum splatnosti:
- 22. 9. 2023
- Dátum vystavenia:
- 23. 8. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 11. 9. 2023
