Detail faktúry DF1115/2023
- Číslo faktúry:
- DF1115/2023
- Popis plnenia:
- Poplatok za pripojenie OM:Mieru 188/15 Kalná nad Hronom /Relaxačno-športový areál/ k DFZ 11/2023
- Cena:
- 216,36 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 82109 Bratislava-Ružinov
- IČO:
- 35910739
- Dátum doručenia:
- 14. 8. 2023
- Dátum splatnosti:
- 2. 8. 2023
- Dátum vystavenia:
- 4. 8. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 11. 9. 2023
