Detail faktúry DF1115/2018
- Číslo faktúry:
- DF1115/2018
- Popis plnenia:
- Objednávame si u Vás doplnky zdravej výživy - športový deň
- Cena:
- 395,55 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Gym Beam, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice
- IČO:
- 46440224
- Dátum doručenia:
- 21. 9. 2018
- Dátum splatnosti:
- 4. 9. 2018
- Dátum úhrady:
- 22. 8. 2018
- Dátum vystavenia:
- 4. 9. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 10. 5. 2019
