Detail faktúry DF1107/2019
- Číslo faktúry:
- DF1107/2019
- Popis plnenia:
- čistiace potreby do MŠ.
- Cena:
- 248,45 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- See Trade, s.r.o., Hronská ul. 3183/8, 93401 Levice
- IČO:
- 36354732
- Dátum doručenia:
- 5. 9. 2019
- Dátum splatnosti:
- 17. 9. 2019
- Dátum úhrady:
- 12. 9. 2019
- Dátum vystavenia:
- 3. 9. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 16. 10. 2019
