Detail faktúry DF1105/2018
- Číslo faktúry:
- DF1105/2018
- Popis plnenia:
- za supervíziu pri podaní žiadosti "Opatrovateľskej služby".
- Cena:
- 1 000,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Ing. Peter Ágh, Hájová 1179/15, 94002 Nové Zámky
- IČO:
- 34264795
- Dátum doručenia:
- 18. 9. 2018
- Dátum splatnosti:
- 30. 9. 2018
- Dátum úhrady:
- 21. 9. 2018
- Dátum vystavenia:
- 5. 9. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 10. 5. 2019
