Detail faktúry DF1103/2023
- Číslo faktúry:
- DF1103/2023
- Číslo objednávky:
- E396/2023
- Popis plnenia:
- za vložkovanie existujúce komína v kotolni JUH
- Cena:
- 8 966,04 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- CHAITEN, Zvolenská cesta 3746/25, 97405 Banská Bystrica
- IČO:
- 44336535
- Dátum doručenia:
- 10. 8. 2023
- Dátum splatnosti:
- 31. 7. 2023
- Dátum vystavenia:
- 20. 7. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 11. 9. 2023
