Detail faktúry DF1082/2018
- Číslo faktúry:
- DF1082/2018
- Popis plnenia:
- za vodné, Mieru 1
- Cena:
- 142,58 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra
- IČO:
- 36550949
- Dátum doručenia:
- 12. 9. 2018
- Dátum splatnosti:
- 25. 9. 2018
- Dátum úhrady:
- 24. 9. 2018
- Dátum vystavenia:
- 31. 8. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 10. 5. 2019
