Detail faktúry DF1078/2020
- Číslo faktúry:
- DF1078/2020
- Popis plnenia:
- Administratívne činnosti spojené s evidenciou spotreby energií za 8/2020 a výmena neónových trubíc v objekte Zdrav.strediska a štadión KFC
- Cena:
- 846,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Štefan Šuba-EnergyS, Červenej armády 172/46, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 45998043
- Dátum doručenia:
- 28. 9. 2020
- Dátum splatnosti:
- 30. 9. 2020
- Dátum úhrady:
- 2. 10. 2020
- Dátum vystavenia:
- 10. 9. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 8. 10. 2020
