Detail faktúry DF1075/2018
- Číslo faktúry:
- DF1075/2018
- Popis plnenia:
- za dodanie súčiastok pre obecné mechanizmy a oprava poľn. strojov.
- Cena:
- 260,58 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Agroservis-Západ s.r.o., Hadovská 6, 94501 Komárno
- IČO:
- 46153551
- Dátum doručenia:
- 10. 9. 2018
- Dátum splatnosti:
- 2. 10. 2018
- Dátum úhrady:
- 18. 9. 2018
- Dátum vystavenia:
- 4. 9. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 10. 5. 2019
