Detail faktúry DF1074/2019
- Číslo faktúry:
- DF1074/2019
- Popis plnenia:
- Za poskytovanie služieb na základe zmluvy za mesiac august 2019
- Cena:
- 900,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Marek Koška, Viničná 29, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 51807416
- Dátum doručenia:
- 3. 9. 2019
- Dátum splatnosti:
- 15. 9. 2019
- Dátum úhrady:
- 4. 9. 2019
- Dátum vystavenia:
- 31. 8. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 16. 10. 2019
