Detail faktúry DF1072/2019
- Číslo faktúry:
- DF1072/2019
- Popis plnenia:
- za dodávku zemného plynu Mieru 166/21 - Centrum pomoci Kalná n.o.
- Cena:
- 139,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Slovenský plynárenský priemysel, a.s., 44/a, 82511
- IČO:
- 35815256
- Dátum doručenia:
- 2. 9. 2019
- Dátum splatnosti:
- 16. 9. 2019
- Dátum úhrady:
- 12. 9. 2019
- Dátum vystavenia:
- 1. 9. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 16. 10. 2019
