Detail faktúry DF1070/2019
- Číslo faktúry:
- DF1070/2019
- Popis plnenia:
- za dodávku zemného plynu 01.09.2019-30.09.2019
- Cena:
- 619,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Slovenský plynárenský priemysel, a.s., 44/a, 82511
- IČO:
- 35815256
- Dátum doručenia:
- 2. 9. 2019
- Dátum splatnosti:
- 16. 9. 2019
- Dátum úhrady:
- 12. 9. 2019
- Dátum vystavenia:
- 1. 9. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 16. 10. 2019
