Detail faktúry DF1067/2023
- Číslo faktúry:
- DF1067/2023
- Popis plnenia:
- spotreba zemného plynu, SNP, Dlhá 14, ČA 55,2,1, Školská 2
- Cena:
- 940,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Slovenský plynárenský priemysel, a.s., 44/a, 82511
- IČO:
- 35815256
- Dátum doručenia:
- 7. 8. 2023
- Dátum splatnosti:
- 31. 8. 2023
- Dátum vystavenia:
- 1. 8. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 11. 9. 2023
