Detail faktúry DF1065/2022
- Číslo faktúry:
- DF1065/2022
- Popis plnenia:
- Zmluva o poskytovaní služieb - júl 2022
- Cena:
- 150,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Daniel Svorda, Slnečná 689/32, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 35611618
- Dátum doručenia:
- 1. 8. 2022
- Dátum splatnosti:
- 14. 8. 2022
- Dátum vystavenia:
- 31. 7. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 30. 8. 2022
