Detail faktúry DF1065/2019
- Číslo faktúry:
- DF1065/2019
- Popis plnenia:
- oprava - pneuservis mot.vozidla Škoda Octavia LV 681ET
- Cena:
- 196,18 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Gabriel Spoločník GS Auto, 29. augusta 131/26, 935 32 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 45453039
- Dátum doručenia:
- 2. 9. 2019
- Dátum splatnosti:
- 30. 8. 2019
- Dátum úhrady:
- 6. 9. 2019
- Dátum vystavenia:
- 23. 8. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 16. 10. 2019
