Detail faktúry DF1063/2024
- Číslo faktúry:
- DF1063/2024
- Číslo objednávky:
- E542/2024
- Popis plnenia:
- za prevoz unimobunky zo Zberného dvora do priesorov Zelenej Kalnej
- Cena:
- 69,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Ladislav Kecskés, Júliusa Fučíka 392/28, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 51682842
- Dátum doručenia:
- 12. 7. 2024
- Dátum splatnosti:
- 20. 7. 2024
- Dátum vystavenia:
- 10. 7. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 7. 8. 2024
