Detail faktúry DF1062/2025
- Číslo faktúry:
- DF1062/2025
- Popis plnenia:
- Cintorín Kalnica J.Fučíka /01.04.2025 - 30.06.2025
- Cena:
- 10,93 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra
- IČO:
- 36550949
- Dátum doručenia:
- 14. 7. 2025
- Dátum splatnosti:
- 24. 7. 2025
- Dátum vystavenia:
- 30. 6. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 7. 8. 2025
