Detail faktúry DF1061/2023
- Číslo faktúry:
- DF1061/2023
- Popis plnenia:
- za stravovacie služby pre spevokol Harmónia od 25.07.2023 - 28.07.2023
- Cena:
- 572,80 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- A.N.E.S., s.r.o., Maďarovská 172/4, 93587 Santovka
- IČO:
- 36030821
- Dátum doručenia:
- 8. 8. 2023
- Dátum splatnosti:
- 4. 8. 2023
- Dátum vystavenia:
- 28. 7. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 11. 9. 2023
