Detail faktúry DF1054/2022
- Číslo faktúry:
- DF1054/2022
- Popis plnenia:
- administratívne činnosti spojené s evidenciou spotreby energií, zabezpečenie napájania koncert Kaliho,akcia deň detí, oprava osvetlenia KFC
- Cena:
- 1 089,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Štefan Šuba-EnergyS, Červenej Armády 172/46, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 45998043
- Dátum doručenia:
- 26. 7. 2022
- Dátum splatnosti:
- 31. 7. 2022
- Dátum vystavenia:
- 10. 7. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 28. 7. 2022
