Detail faktúry DF1054/2018
- Číslo faktúry:
- DF1054/2018
- Popis plnenia:
- za tovar pre potreby obecnej dielne - doprava.
- Cena:
- 209,34 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- LOGUMA, s.r.o., Dostojevského 13, 93401 Levice
- IČO:
- 36523941
- Dátum doručenia:
- 7. 9. 2018
- Dátum splatnosti:
- 14. 9. 2018
- Dátum úhrady:
- 18. 9. 2018
- Dátum vystavenia:
- 31. 8. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 10. 5. 2019