Detail faktúry DF1052/2020
- Číslo faktúry:
- DF1052/2020
- Popis plnenia:
- za nadštandardný vývoz papiera v mesiaci august.
- Cena:
- 719,02 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Waste transport a.s., Kukuričná 8, 83103 Bratislava
- IČO:
- 36046221
- Dátum doručenia:
- 17. 9. 2020
- Dátum splatnosti:
- 25. 9. 2020
- Dátum úhrady:
- 28. 9. 2020
- Dátum vystavenia:
- 11. 9. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 8. 10. 2020