Detail faktúry DF1051/2019
- Číslo faktúry:
- DF1051/2019
- Popis plnenia:
- Objednávame si u Vás nasledovné služby: a/DBS - čist.kanal.potrubia elektromechan.špirálou b/štadión KFC - oprava zásobníka TÚV
- Cena:
- 283,39 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- KVK PaKo, s.r.o., Viničná 224/32, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 43882358
- Dátum doručenia:
- 28. 8. 2019
- Dátum splatnosti:
- 3. 9. 2019
- Dátum úhrady:
- 28. 8. 2019
- Dátum vystavenia:
- 27. 8. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 4. 9. 2019
