Detail faktúry DF105/2024
- Číslo faktúry:
- DF105/2024
- Popis plnenia:
- za mliečne výrobky pre ŠJ MŠ.
- Cena:
- 79,70 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- FIBOR s.r.o., Golianova 403/8, 94901 Nitra
- IČO:
- 50231561
- Dátum doručenia:
- 9. 2. 2024
- Dátum splatnosti:
- 14. 2. 2024
- Dátum úhrady:
- 20. 2. 2024
- Dátum vystavenia:
- 31. 1. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 12. 3. 2024
